Artículo 14: Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que
                                                         
Fracción XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos celebrados. En el caso que contengan información reservada 
                                                         
Periodo: Enero a Diciembre 2015                        
                                                         
ADJUDICACIÓN DIRECTA                          
Ejercicio (anterior, en curso) Trimestre que se reporta Tipo de procedimiento Categoria: Obra Pública,arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios    Número     de Expediente Motivos y fundamentos legales aplicados Descripción de los bienes o servicios contratados Cotizaciones consideradas Nombre (o razón social) de la persona adjudicada Unidad administrativa solicitante Unidad administrativa responsable de la ejecución Número del contrato (vínculo al documento del contrato) Fecha del contrato  Monto del contrato con impuesto incluido  Objeto del contrato Plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra contratados  Número del convenio modificatorio (Vínculo al documento del convenio modificatorio)  Objeto del convenio  fecha de firma del convenio  Mecanismos de vigilancia y supervisión  Hpervínculo al documento de estudios de impacto urbano y ambiental  Hipervínculo a los Informes de avance sobre las obras o servicios contratados 
  Nombre de los proveedores  Monto de las cotizaciones  Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno Fecha de inicio  Fecha de término 
  Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno
P E D I   D O S P E D  I  D O S P E D I D O S P E D I D O S
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   01/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF MICROGRABADORAS DIGITALES DE VOZ PROMUNDI, S.A. DE C.V. N/A N/A $99,203.20 PROMUNDI, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_1_2015 03/02/15 $99,203.20 MICROGRABADORAS DIGITALES DE VOZ 03/02/15 20/01/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   01/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF MICROGRABADORAS DIGITALES DE VOZ PEDRO GILBERTO NIETO DEL COLLADO $99,760.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   01/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF MICROGRABADORAS DIGITALES DE VOZ MASTER VIDEO & SOUND N/A N/A $101,616.00
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   02/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PORTA ROTAFOLIO CON RUEDAS OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. N/A N/A $11,745.00 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_2_2015 23/01/15 $11,745.00 PORTA ROTAFOLIO CON RUEDAS 23/01/15 15/01/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   02/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PORTA ROTAFOLIO CON RUEDAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. N/A N/A $14,995.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   02/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PORTA ROTAFOLIO CON RUEDAS DISTRIPAPER INSUMOS DE OFICINA, S.A. DE C.V. N/A N/A $16,010.80
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   03/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PROMOCIONALES PARA EVENTOS FEVRERO 2015 JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ $35,032.00 JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_3_2015 10/02/15 $35,032.00 PROMOCIONALES PARA EVENTOS FEVRERO 2015 10/02/15 10/02/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   03/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PROMOCIONALES PARA EVENTOS FEVRERO 2015 HILDA LOPEZ RIVERA $39,250.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   03/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PROMOCIONALES PARA EVENTOS FEVRERO 2015 COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS GUERRERO, S.A. DE C.V. N/A N/A $40,890.00
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   04/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ORGANIZADORES DE ESCRITORIO I4 STUDIO, S.A. DE C.V. N/A N/A $19,233.96 I4 STUDIO, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_4_2015 09/02/15 $19,233.96 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO 09/02/15 09/02/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   04/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ORGANIZADORES DE ESCRITORIO CORTEZA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. N/A N/A $19,720.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   04/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ORGANIZADORES DE ESCRITORIO JOSE MANUEL MONGE ESTRADA $20,126.00
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   05/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PAPEL BOND ECOLOGICO BLANCO TAMAĄO CARTA 75GM/M2 50% MATERIAL RECICLADO DE FIBRAS NATURALES CON BLANCURA AL 80% MARCA SCRIBE TAMAĄO CARTA Y OFICIO COSMOPAPEL, S.A. DE C.V. N/A N/A $63,985.60 COSMOPAPEL, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_5_2015 10/02/15 $63,985.60 PAPEL BOND ECOLOGICO BLANCO TAMAĄO CARTA 75GM/M2 50% MATERIAL RECICLADO DE FIBRAS NATURALES CON BLANCURA AL 80% MARCA SCRIBE TAMAĄO CARTA Y OFICIO 10/02/15 11/02/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   05/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PAPEL BOND ECOLOGICO BLANCO TAMAĄO CARTA 75GM/M2 50% MATERIAL RECICLADO DE FIBRAS NATURALES CON BLANCURA AL 80% MARCA SCRIBE TAMAĄO CARTA Y OFICIO PEPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. N/A N/A $64,026.20 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   05/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PAPEL BOND ECOLOGICO BLANCO TAMAĄO CARTA 75GM/M2 50% MATERIAL RECICLADO DE FIBRAS NATURALES CON BLANCURA AL 80% MARCA SCRIBE TAMAĄO CARTA Y OFICIO DULCE MARIA ESPERANZA ESCOBAR  MATA $68,213.80
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   06/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CONSUMIBLES DE CÓMPUTO ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA, S.A. DE C.V. N/A N/A $29,490.04 ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_6_2015 10/02/15 $29,490.04 CONSUMIBLES DE CÓMPUTO 10/02/15 11/02/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   06/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CONSUMIBLES DE CÓMPUTO LDI ASSOCIATS, S.A. DE C.V. N/A N/A $32,312.32 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   06/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CONSUMIBLES DE CÓMPUTO INGENIERIA EN SOLUCIONES INTEGRADES Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. N/A N/A $34,043.26
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   07/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAĄO OFICIO NAMIHIRA CONSULTORES ADMINISTRADORES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. N/A N/A $19,842.96 NAMIHIRA CONSULTORES ADMINISTRADORES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_7_2015 25/02/15 $4,613.32 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAĄO OFICIO 25/02/15 25/02/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   07/14 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAĄO OFICIO JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ $20,093.52 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   07/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAĄO OFICIO PROMUNDI, S.A. DE C.V. N/A N/A $20,184.00
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   08/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES Y PUERTAS DE AUTOS CON LOGO DE LA CDHDF JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ $28,362.00 JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_8_2015 04/03/15 $28,362.00 IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES Y PUERTAS DE AUTOS CON LOGO DE LA CDHDF 04/03/15 05/03/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   08/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES Y PUERTAS DE AUTOS CON LOGO DE LA CDHDF HILDA LOPEZ RIVERA $35,148.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   08/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES Y PUERTAS DE AUTOS CON LOGO DE LA CDHDF COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS GUERRERO, S.A. DE C.V. N/A N/A $35,496.00
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   09/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CONSUMIBLES DE CÓMPUTO (CINTAS Y CARTUCHOS DE TONER) ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA, S.A. DE C.V. N/A N/A $45,019.60 ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_9_2015 12/03/15 $45,019.60 CONSUMIBLES DE CÓMPUTO (CINTAS Y CARTUCHOS DE TONER) 12/03/15 19/03/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   09/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CONSUMIBLES DE CÓMPUTO (CINTAS Y CARTUCHOS DE TONER) SESITI, S.A. DE C.V.  N/A N/A $52,620.50 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ENERO, FEBRERO, MARZO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   09/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CONSUMIBLES DE CÓMPUTO (CINTAS Y CARTUCHOS DE TONER) COMUNICARTE & CONSULTING N/A N/A $58,613.52
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   10/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF FRAZADAS TIPO INDIVIDUAL COLORES DIVERSOS, TIPO INDIVIDUAL LUIS ALFONSO GUTIERREZ CONTRERAS $24,882.00 LUIS ALFONSO GUTIERREZ CONTRERAS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_10_2015 N/A $24,882.00 FRAZADAS TIPO INDIVIDUAL COLORES DIVERSOS, TIPO INDIVIDUAL 16/04/15 17/04/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES 10/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF FRAZADAS TIPO INDIVIDUAL COLORES DIVERSOS, TIPO INDIVIDUAL DAVID MAURICIO CISNEROS VILCHIS $25,360.50 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   10/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF FRAZADAS TIPO INDIVIDUAL COLORES DIVERSOS, TIPO INDIVIDUAL JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ $25,839.00
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   11/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF FRAZADA DE TELA POLAR GRUESA CON ACABADO EN ORILLAS TAMAĄO INDOVIDUAL JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ $15,080.00 JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_11_2015 N/A $15,080.00 FRAZADA DE TELA POLAR GRUESA CON ACABADO EN ORILLAS TAMAĄO INDOVIDUAL 10/04/15 10/04/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES 11/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF FRAZADA DE TELA POLAR GRUESA CON ACABADO EN ORILLAS TAMAĄO INDOVIDUAL HILDA LOPEZ RIVERA $16,500.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   11/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF FRAZADA DE TELA POLAR GRUESA CON ACABADO EN ORILLAS TAMAĄO INDOVIDUAL COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS GUERRERO, S.A. DE C.V. N/A N/A $17,400.00
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO INVITACIÓN RESTRINGIDA ADQUISICIÓN DE BIENES   12/15 NUMERAL 49 DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ADQUISISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C,V, N/A N/A $6,027.36 PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C,V, N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_12_2015 N/A $6,027.36 ADQUISISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 14/04/15 22/04/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO INVITACIÓN RESTRINGIDA ADQUISICIÓN DE BIENES   13/15 NUMERAL 49 DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ADQUISISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. N/A N/A $74,682.25 PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_13_2015 N/A $74,682.25 ADQUISISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 14/04/15 07/05/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO INVITACIÓN RESTRINGIDA ADQUISICIÓN DE BIENES   14/15 NUMERAL 49 DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ADQUISISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. N/A N/A $109,767.84 SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_14_2015 N/A $109,767.84 ADQUISISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 14/04/15 23/04/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO INVITACIÓN RESTRINGIDA ADQUISICIÓN DE BIENES   15/15 NUMERAL 49 DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ADQUISISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COSMOPAPEL, S.A. DE C.V. N/A N/A $202,014.00 COSMOPAPEL, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_15_2015 N/A $202,014.00 ADQUISISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 14/04/15 28/04/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO INVITACIÓN RESTRINGIDA ADQUISICIÓN DE BIENES   16/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ADQUISISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. N/A N/A $28,628.80 PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_16_2015 N/A $28,628.80 ADQUISISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 20/04/15 30/04/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO INVITACIÓN RESTRINGIDA ADQUISICIÓN DE BIENES   17/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ADQUISISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. N/A N/A $823.60 SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_17_2015 N/A $823.60 ADQUISISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 20/04/15 11/05/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO INVITACIÓN RESTRINGIDA ADQUISICIÓN DE BIENES   18/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ADQUISISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C,V, N/A N/A $798.54 PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C,V, N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_18_2015 N/A $798.54 ADQUISISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 20/04/15 28/04/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   19/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TPÉRMICA 2 Y 3 AL PASO ETIFLEX, S.A. DE C.V. N/A N/A $17,429.44 ETIFLEX, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_19_2015 N/A $17,429.44 ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TPÉRMICA 2 Y 3 AL PASO 04/05/15 22/05/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES 19/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TPÉRMICA 2 Y 3 AL PASO HILDA LOPEZ RIVERA $17,603.40 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   19/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TPÉRMICA 2 Y 3 AL PASO JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ $17,691.30
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   20/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF GORRA DE NYLON CON VICERA Y LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN BORDADO  SERGIO ADRIAN CARRILLO MATEOS $20,648.00 SERGIO ADRIAN CARRILLO MATEOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_20_2015 N/A $20,648.00 GORRA DE NYLON CON VICERA Y LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN BORDADO  01/05/15 30/04/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES 20/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF GORRA DE NYLON CON VICERA Y LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN BORDADO  HILDA LOPEZ RIVERA $21,714.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   20/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF GORRA DE NYLON CON VICERA Y LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN BORDADO  JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ $23,200.00
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES 21/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CHALECO TIPO REPORTERO COLOR BLANCO BORDADO AL FRENTE Y ESPALDA JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ $81,200.00 JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_21_2015 N/A $81,200.00 CHALECO TIPO REPORTERO COLOR BLANCO BORDADO AL FRENTE Y ESPALDA 05/05/15 06/05/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES 21/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CHALECO TIPO REPORTERO COLOR BLANCO BORDADO AL FRENTE Y ESPALDA HILDA LOPEZ RIVERA $97,440.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   21/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CHALECO TIPO REPORTERO COLOR BLANCO BORDADO AL FRENTE Y ESPALDA MARCOS AGUILAR VILLEGAS $104,400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   22/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ADQUISICIÓN DE REFACCIÓNES Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA, S.A. DE C.V. N/A N/A $10,269.48 ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_22_2015 N/A $10,269.48 ADQUISICIÓN DE REFACCIÓNES Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO 22/05/15 25/05/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES 22/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ADQUISICIÓN DE REFACCIÓNES Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO INGENIERIA EN SOLUCIONES INTEGRADES Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. N/A N/A $11,616.24 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   22/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ADQUISICIÓN DE REFACCIÓNES Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO LDI ASSOCIATS, S.A. DE C.V. N/A N/A $12,529.04
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   23/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF TONER COLOR NEGRO CP 3525 Y P3015 ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA, S.A. DE C.V. N/A N/A $21,610.80 ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_23_2015 N/A $21,610.80 TONER COLOR NEGRO CP 3525 Y P3015 22/05/15 25/05/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES 23/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF TONER COLOR NEGRO CP 3525 Y P3015 LDI ASSOCIATS, S.A. DE C.V. N/A N/A $22,622.90 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   23/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF TONER COLOR NEGRO CP 3525 Y P3015 INGENIERIA EN SOLUCIONES INTEGRADES Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. N/A N/A $23,188.40
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   24/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PROMOCIONALES PARA EVENTOS JUNIO 2015 JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ $59,740.00 JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_24_2015 N/A $59,740.00 PROMOCIONALES PARA EVENTOS JUNIO 2015 02/06/15 02/06/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES 24/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PROMOCIONALES PARA EVENTOS JUNIO 2015 MARCOS AGUILAR VILLEGAS $68,208.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   24/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PROMOCIONALES PARA EVENTOS JUNIO 2015 HILDA LOPEZ RIVERA $73,080.00
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   25/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ROMPEVIENTOS E IMPERMEABLES JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ $52,200.00 JOSE AURELIO  CISNEROS HERNANDEZ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_25_2015 N/A $52,200.00 ROMPEVIENTOS E IMPERMEABLES 02/06/15 02/06/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES 25/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ROMPEVIENTOS E IMPERMEABLES MARCOS AGUILAR VILLEGAS $63,220.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   25/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ROMPEVIENTOS E IMPERMEABLES HILDA LOPEZ RIVERA $63,220.00
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   26/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF LIBRETA DE 11CM X 14.7 CM DE 72 HOJAS EN PAPEL RECICLADO CON PASTAS Y CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN  IMPRESO I4 STUDIO, S.A. DE C.V. N/A N/A $64,960.00 I4 STUDIO, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_26_2015 N/A $64,960.00 LIBRETA DE 11CM X 14.7 CM DE 72 HOJAS EN PAPEL RECICLADO CON PASTAS Y CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN  IMPRESO 15/06/15 22/06/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES 26/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF LIBRETA DE 11CM X 14.7 CM DE 72 HOJAS EN PAPEL RECICLADO CON PASTAS Y CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN  IMPRESO CORTEZA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. N/A N/A $70,760.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES 26/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF LIBRETA DE 11CM X 14.7 CM DE 72 HOJAS EN PAPEL RECICLADO CON PASTAS Y CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN  IMPRESO JOSE MANUEL MONGE ESTRADA $72,500.00
2015 ABRIL, MAYO, JUNIO ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   27/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF REGALOS PARA LA FIESTA DE LA FRATERNIDAD JUNIO 2015 BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V. N/A N/A $198,560.00 BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_27_2015 N/A $198,560.00 REGALOS PARA LA FIESTA DE LA FRATERNIDAD JUNIO 2015 19/06/15 29/06/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   28/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PORTAGAFETES DE ACRÍLICO PARA CREDENCIAL JOSE AURELIO CISNEROS HERNANDEZ $19,140.00 JOSE AURELIO CISNEROS HERNANDEZ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_28_2015 N/A $19,140.00 PORTAGAFETES DE ACRÍLICO PARA CREDENCIAL 02/07/15 02/07/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   28/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PORTAGAFETES DE ACRÍLICO PARA CREDENCIAL HILDA LÓPEZ RIVERA $22,040.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   28/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PORTAGAFETES DE ACRÍLICO PARA CREDENCIAL MARCOS AGUILAR VILLEGAS $24,360.00
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   29/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF HOJAS DE MADERA PARA SOPORTE Y ESTIBA DE CAJAS DE ARCHIVO DESLIZABLE  PABLO SANDOVAL ARIAS $16,499.97 PABLO SANDOVAL ARIAS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_29_2015 N/A $16,499.97 HOJAS DE MADERA PARA SOPORTE Y ESTIBA DE CAJAS DE ARCHIVO DESLIZABLE  07/07/15 17/06/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   30/15 CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO  CANCELADO  CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   31/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF FOCO LED 7W CALIDO 2700K, 50,000 HORAS PROMEDIO DE VIDA MULTIVOLTAJES 85-277V TIPO LED SMD 50-30 JORGE ALFONSO MIER MENDOZA $24,499.20 JORGE ALFONSO MIER MENDOZA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_31_2015 N/A $24,499.20 FOCO LED 7W CALIDO 2700K, 50,000 HORAS PROMEDIO DE VIDA MULTIVOLTAJES 85-277V TIPO LED SMD 50-30 09/07/15 09/07/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   31/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF FOCO LED 7W CALIDO 2700K, 50,000 HORAS PROMEDIO DE VIDA MULTIVOLTAJES 85-277V TIPO LED SMD 50-30 JORGE ALFREDO RIVAS PADILLA $31,180.80 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   31/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF FOCO LED 7W CALIDO 2700K, 50,000 HORAS PROMEDIO DE VIDA MULTIVOLTAJES 85-277V TIPO LED SMD 50-30 ELECTRICA MOY, S.A. DE C.V. N/A N/A $35,635.20
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   32/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS INSTITUCIONAL PARA 700 EQUIPOS PROPIEDAD DE LA CDHDF ZEKNAS, S.A. DE C.V. N/A N/A $146,237.95 ZEKNAS, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_32_2015 N/A $146,237.95 LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS INSTITUCIONAL PARA 700 EQUIPOS PROPIEDAD DE LA CDHDF 04/08/15 04/08/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   32/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS INSTITUCIONAL PARA 700 EQUIPOS PROPIEDAD DE LA CDHDF AV TOP TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. N/A N/A $159,862.50 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   32/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS INSTITUCIONAL PARA 700 EQUIPOS PROPIEDAD DE LA CDHDF SOFTHOUSE STORE, S.A. DE C.V. N/A N/A $181,969.20
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   33/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF MEMORIAS USB DE 8GB IMPRESAS A UNA TINTA EN ALTA RESOLUCIÓN CON ESTUCHE, ADQUISICIÓN DE POSTERS IMPRESOS EN VINIL SDHESIVO DE MEDIDAS 1 X .65 MTS JOSE AURELIO CISNEROS HERNANDEZ $104,458.00 JOSE AURELIO CISNEROS HERNANDEZ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_33_2015 N/A $104,458.00 VINIL ADHESIVO DE 1X.65 IMPRESO EN ALTA RESOLUCIÓN Y MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGOTIPO DE LA CDHDF Y ESTUCHE 18/08/15 20/085/2015 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   33/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF MEMORIAS USB DE 8GB IMPRESAS A UNA TINTA EN ALTA RESOLUCIÓN CON ESTUCHE, ADQUISICIÓN DE POSTERS IMPRESOS EN VINIL SDHESIVO DE MEDIDAS 1 X .65 MTS HILDA  LOPEZ RIVERA $124,300.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   33/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF MEMORIAS USB DE 8GB IMPRESAS A UNA TINTA EN ALTA RESOLUCIÓN CON ESTUCHE, ADQUISICIÓN DE POSTERS IMPRESOS EN VINIL SDHESIVO DE MEDIDAS 1 X .65 MTS MARCOS  AGUILAR VILLEGAS $130,906.00
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   34/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES PARA COLOQUIO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER JOSE AURELIO CISNEROS HERNANDEZ $10,440.00 JOSE AURELIO CISNEROS HERNANDEZ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_34_2015 N/A $10,440.00 IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES PARA COLOQUIO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER 07/09/15 08/09/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   34/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES PARA COLOQUIO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER MARCOS  AGUILAR VILLEGAS $15,660.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   34/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES PARA COLOQUIO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER HILDA  LOPEZ RIVERA $18,000.00
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   35/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ELABORACIÓN DE PENDÓN TRICOLOR DE 110 MTS DE LARGO POR 1.50 MTS DE ANCHO JAVIER IGNACIO DUEĄAS VARGAS $17,400.00 JAVIER IGNACIO DUEĄAS VARGAS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_35_2015 N/A $17,400.00 ELABORACIÓN DE PENDÓN TRICOLOR DE 110 MTS DE LARGO POR 1.50 MTS DE ANCHO 07/09/15 07/09/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   35/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ELABORACIÓN DE PENDÓN TRICOLOR DE 110 MTS DE LARGO POR 1.50 MTS DE ANCHO JOSE AURELIO CISNEROS HERNANDEZ $17,458.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   35/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ELABORACIÓN DE PENDÓN TRICOLOR DE 110 MTS DE LARGO POR 1.50 MTS DE ANCHO SERGIO ADRIAN CARRILLO MATEOS $18,096.00
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   36/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES PARA FERIA DEL LIBRO UNAM SEPTIEMBRE 2015 JOSE AURELIO CISNEROS HERNANDEZ $23,200.00 JOSE AURELIO CISNEROS HERNANDEZ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_36_2015 N/A $23,200.00 IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES PARA FERIA DEL LIBRO UNAM SEPTIEMBRE 2015 11/09/15 13/09/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   36/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES PARA FERIA DEL LIBRO UNAM SEPTIEMBRE 2015 HILDA LOPEZ RIVERA $29,000.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   36/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES PARA FERIA DEL LIBRO UNAM SEPTIEMBRE 2015 COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS GUERRERO, S.A. DE C.V. N/A N/A $31,030.00
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   37/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF MICRÓFONO INALÁMBRICO DE 1 CANAL UHF T-SHURE SOLAPA DIADEMA PROMUNDI, S.A. DE C.V. N/A N/A $11,818.08 PROMUNDI, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_37_2015 N/A $11,818.08 MICRÓFONO INALÁMBRICO DE 1 CANAL UHF T-SHURE SOLAPA DIADEMA 15/09/15 15/09/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   37/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF MICRÓFONO INALÁMBRICO DE 1 CANAL UHF T-SHURE SOLAPA DIADEMA AIGI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. N/A N/A $14,268.00 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   37/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF MICRÓFONO INALÁMBRICO DE 1 CANAL UHF T-SHURE SOLAPA DIADEMA MASTER VIDEO & SOUND, S.C. N/A N/A $18,096.00
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   38/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PANTALLA LED 32" SMART TV PROMUNDI, S.A. DE C.V. N/A N/A $16,230.72 PROMUNDI, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_38_2015 N/A $16,230.72 PANTALLA LED 32" SMART TV 23/09/15 23/09/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%  
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   38/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PANTALLA LED 32" SMART TV MASTER VIDEO & SOUND, S.C. N/A N/A $16,237.68 PERSONAS MORALES O FISICAS NO ADJUDICADAS
2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   38/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF PANTALLA LED 32" SMART TV AIGI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. N/A N/A $16,240.00
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   39/15 CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO  CANCELADO  CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   40/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CÁMARA TIPO DOMO HIK VISION DÍA Y NOCHE, EN TIEMPO REAL DE ALTA VELOCIDAD 0.1 GRADOS A3000 GRADOS SUPER HD PEDRO GILBERTO NIETO DEL COLLADO $44,280.80 PEDRO GILBERTO NIETO DEL COLLADO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_40_2015 N/A $44,280.80 CÁMARA TIPO DOMO HIK VISION DÍA Y NOCHE, EN TIEMPO REAL DE ALTA VELOCIDAD 0.1 GRADOS A3000 GRADOS SUPER HD 06/10/15 06/10/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   40/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CÁMARA TIPO DOMO HIK VISION DÍA Y NOCHE, EN TIEMPO REAL DE ALTA VELOCIDAD 0.1 GRADOS A3000 GRADOS SUPER HD MASTER VIDEO & SOUND, S.C. N/A N/A $51,040.00 PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO ADJUDICADAS
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   40/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CÁMARA TIPO DOMO HIK VISION DÍA Y NOCHE, EN TIEMPO REAL DE ALTA VELOCIDAD 0.1 GRADOS A3000 GRADOS SUPER HD EDUARDO PÉREZ GUERRA $54,520.00
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   41/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA "FERIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" Y "COLOQUIO LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EL DERECHO A SABER, UN RETO PARA LA DEMOCRACIA" JOSE AURELIO CISNEROS HERNANDEZ $28,344.60 JOSE AURELIO CICNEROS HERNÁNDEZ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_41_2015 N/A $28,344.60 ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA "FERIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" Y "COLOQUIO LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EL DERECHO A SABER, UN RETO PARA LA DEMOCRACIA" 07/10/15 07/10/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   41/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CÁMARA TIPO DOMO HIK VISION DÍA Y NOCHE, EN TIEMPO REAL DE ALTA VELOCIDAD 0.1 GRADOS A3000 GRADOS SUPER HD MASTER VIDEO & SOUND, S.C. N/A N/A $51,040.00 PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO ADJUDICADAS
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   41/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF CÁMARA TIPO DOMO HIK VISION DÍA Y NOCHE, EN TIEMPO REAL DE ALTA VELOCIDAD 0.1 GRADOS A3000 GRADOS SUPER HD EDUARDO PÉREZ GUERRA $54,520.00
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   42/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A. DE C.V. N/A N/A $17,294.39 ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A. DE C.V. N/A N/A COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN pedido_42_2015 N/A $17,294.39 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO 28/10/15 05/11/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   42/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO INGENIERÍA EN SOLUCIONES INTEGRALES Y TECNOLÓGICAS S.A. DE C.V. N/A N/A $17,727.27 PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO ADJUDICADAS
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   42/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO LDI, ASSOCIATS, S.A. DE C.V. N/A N/A $17,777.00
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   43/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN INGENIERÍA EN SOLUCIONES INTEGRALES Y TECNOLÓGICAS S.A. DE C.V. N/A N/A $22,023.90 INGENIERÍA EN SOLUCIONES INTEGRALES Y TECNOLÓGICAS S.A. DE C.V. N/A N/A COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN pedido_43_2015 N/A $22,023.90 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 28/10/15 05/11/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   43/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A. DE C.V. N/A N/A $22,023.91 PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO ADJUDICADAS
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   43/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN LDI, ASSOCIATS, S.A. DE C.V. N/A N/A $23,117.06
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   44/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (1) 2015 KM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. N/A N/A $10,425.50 KM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_44_2015 N/A $10,425.50 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (1) 2015 11/11/15 08/12/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   44/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (1) 2015 PRIMITIVO ESCALANTE MALDONADO $12,470.00 PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO ADJUDICADAS
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   44/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (1) 2015 DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING, S.A. DE C.V. N/A N/A $13,775.00
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   44/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (1) 2015 AVELINO MEJÍA SANTIAGO $13,920.00
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   45/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (2) 2015 DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING, S.A. DE C.V. N/A N/A $28,122.29 DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_45_2015 N/A $28,122.29 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (2) 2015 11/11/15 30/11/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   45/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (2) 2015 KM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. N/A N/A $33,819.22 PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO ADJUDICADAS
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   45/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (2) 2015 AVELINO MEJÍA SANTIAGO $39,712.60
2015 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE BIENES   46/15 NUMERAL 69 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CDHDF MATERIAL ELÉCTRICO PARA USO EN DISTINTAS ÁREAS DE LA CDHDF EKELIA, S.A. DE C.V. N/A N/A $25,877.64 EKELIA, S.A. DE C.V. N/A N/A DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN pedido_46_2015 N/A $25,877.64 MATERIAL ELÉCTRICO PARA USO EN DISTINTAS ÁREAS DE LA CDHDF 11/11/15 12/11/15 NO SE EMITIERON CONVENIOS MODIFICATORIOS N/A N/A EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRIENTE SOLICITA SEGUN CORRESPONDA LA ENTREGA DE INFORMES, REPORTES O LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO; EN NINGUN CASO SE GENERA PAGO AL PROVEEDOR SIN PREVIO VISTO BUENO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIENTE EN LA FACTURA, CON LO CUAL SE CONVALIDA QUE EL CONTRATO SE ESTA CUMPLIENDO A SATISFACCION. NO SE REALIZO ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 100%